Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:110
TÝŽDEŇ:2124
CELKOM:587997
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 11. 10. 2024 |
Fa za vyhotovené výtlačky podľa zmluvy za mesiac 07/2024 |
99,24 EUR |
OPC Europe s.r.o. obec |
| 11. 10. 2024 |
mesačný poplatok 01.07.2024 - 31.07.2024 - poplatky za telekomunikačné služby, Levická cesta 4 - Mat |
128,90 EUR |
Slovak Telekom.a.s obec |
| 11. 10. 2024 |
faktúra za službu pevnej siete Levická cesta 3 - za júl 2024 |
72,24 EUR |
Slovak Telekom.a.s obec |
| 11. 10. 2024 |
čistiace prostriedky, uhr. hotovosti VPD 1107/24 |
27,95 EUR |
Lidl.sk obec |
| 11. 10. 2024 |
Licenčný poplatok za obdobie 01.08.2024 - 31.07.2025 prevádzka www.hronovce.sk |
432,00 EUR |
Galileo Corporation obec |
| 11. 10. 2024 |
Faktúra za vykonané služby - správa bytových domov - za kalendárny mesiac júl 2024 na základe dodatk |
298,00 EUR |
HRONBYT s. r. o. obec |
| 11. 10. 2024 |
Odber kuchynského odpadu - júl 2024 |
14,40 EUR |
Inta s.r.o. obec |
| 11. 10. 2024 |
Faktúra za opakované plnenie dodávky elektriny za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 |
1 331,30 EUR |
encare, s.r.o. obec |
| 11. 10. 2024 |
Zabezpečenie služieb požiarnej ochrany a BOZP za mesiac júl 2024 |
120,00 EUR |
Lubellan Ivan obec |
| 11. 10. 2024 |
účtovnícke práce v mesiaci júl 2024 |
800,00 EUR |
Udvardi Beáta, Ing. obec |
| 11. 10. 2024 |
Triedna kniha pre MŠ, Evidencia dochádzky MŠ |
25,99 EUR |
ŠEVT a.s. obec |
| 11. 10. 2024 |
Dobitie stravovcích kariet - zamestnancom OcÚ počet - 200 ks x 5,85 = 1 170,00 € zmluvná odmena |
1 176,00 EUR |
UP Slovensko, s.r.o. obec |
| 11. 10. 2024 |
internet 01.08.2024 - 31.08.2024 |
52,00 EUR |
TP NET, s.r.o. obec |
| 11. 10. 2024 |
výkon zodpovednej osoby za 08/2024 - ochrana osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzk |
79,20 EUR |
Osobnyudaj.sk obec |
| 11. 10. 2024 |
poplatok za uloženie KO v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. a nariadenia vlády č. 330/20218 Z.z. - za |
531,18 EUR |
Obec Bajtava obec |
| 11. 10. 2024 |
poplatok za uloženie KO - júl 2024 |
1 446,48 EUR |
Obec Bajtava obec |
| 11. 10. 2024 |
Faktúra za opakované plnenie dodávky plynu: 01.08.2024 - 31.08.2024 |
2 653,87 EUR |
encare, s.r.o. obec |
| 11. 10. 2024 |
mesačný poplatok program ELWIS - evidencia množstva vyvezeného odpadu - 07/2024 |
204,00 EUR |
JRK Slovensko s.r.o. obec |
| 11. 10. 2024 |
faktúra za právne služby - podľa zmluvy o poskytovaní za júl 2024 |
350,00 EUR |
JUDr. Ildikó Osvaldová obec |
| 11. 10. 2024 |
výkon činnosti vo VO zákazky: Vyhotovenie projekt.dok. Zvýšenie kapacít MŠ Hronovce |
600,00 EUR |
MTNINE, s.r.o. obec |
| 11. 10. 2024 |
olej do kosačiek, náhradné diely do kosačiek |
63,00 EUR |
AGRO- MARKET, s.r.o. obec |
| 11. 10. 2024 |
Faktúra za sms systém za júl 2024, na základe zmluvy zo dňa 9.7.2018 za zriadenie služieb |
30,00 EUR |
Svorda Daniel obec |
| 11. 10. 2024 |
Elektrina - Vyúčtovacia faktúra 01.01.2024 - 15.07.2024 OM: LC 4 |
375,06 EUR |
encare, s.r.o. obec |
| 11. 10. 2024 |
Elektrina - Vyúčtovacia faktúra 22.03.2024 - 15.07.2024 OM: LC 1 - Kultúrny dom |
-35,54 EUR |
encare, s.r.o. obec |
| 11. 10. 2024 |
Externý manažment projektu "WiFI pre Teba II" |
289,00 EUR |
PROGRANT s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 176-200 z 1721
Zverejňovanie
Mobilná aplikácia
Voľne k stiahnutiu:
Dóležité linky
Zvoz odpadu
Október2025
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30 | 1 |
2
|
3
|
4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 |
9
|
10
|
11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 |
16
|
17
|
18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 |
23
|
24
|
25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
30
|
31
|
1 | 2 |
Dolnohronské rozvojové partnerstvo
Fotogaléria
Náhodná fotogaléria
NATUR-PACK
