JavaScript je vypnutý. Pre plnú funkčnosť webu odporúčame ho zapnúť. Pre navigáciu prejdite na Mapa webu.

Hronovce vitajte na oficiálnej stránke obce

Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
11. 1. 2019	349/2018 Vyučtovanie za obdobie 01.04.2018 - 30.06.2018 Dr. Zelenyáka 64 techn,č.odberu: 50071-82040-0 evid.	18,14 EUR	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. obec
11. 1. 2019	348/2018 Vyučtovanie za obdobie 01.04.2018 - 30.06.2018 Obec Hronovce /budova OcÚ, LC 3/ - vodné č.od.50071-8	19,44 EUR	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. obec
11. 1. 2019	347/2018 pranie prádla	15,00 EUR	Psychiatrická nemocnica obec
11. 1. 2019	346/2018 nákup tovaru pre OcÚ (náradie a príslušenstvo)	484,22 EUR	AGRO- MARKET, s.r.o. obec
11. 1. 2019	345/2018 servisné práce nový traktor	37,20 EUR	TagriS obec
11. 1. 2019	344/2018 náradie pre AČ-preplatí ÚPSVaR	148,57 EUR	AGRO- MARKET, s.r.o. obec
11. 1. 2019	343/2018 materiál pre MŠ	40,10 EUR	Delfín - Ing. Gabriel Melczer obec
11. 1. 2019	342/2018 mes. poplatok Mobil internet Universal - 21,90 mes. poplatok Go Europa 65 - 92,81 /preddavok/ mes.	-113,95 EUR	Orange Slovakia, a.s obec
11. 1. 2019	341/2018 mesačný poplatok za službu mobilnej siete 08.06.2018-07.07.2018	62,98 EUR	Slovak Telekom.a.s obec
11. 1. 2019	340/2018 nákup kancelárskych potrieb pre OcÚ	156,43 EUR	Delfín - Ing. Gabriel Melczer obec
11. 1. 2019	339/2018 Levická cesta 27 EIC odber.miesto: 24ZZS4000085278J	15,00 EUR	ZSE Energia, a.s. obec
11. 1. 2019	338/2018 Dial-up Doma plus - mesačný poplatok od 01.08.2018-31.08.2018	9,96 EUR	Benestra obec
11. 1. 2019	337/2018 Parková 15C - spoločné priestory EIC odberné miesto: 24ZZS40000859537 Číslo miesta spotreby: 311008	24,41 EUR	ZSE Energia, a.s. obec
11. 1. 2019	336/2018 Mládežnická 10, Duszko	14,51 EUR	ZSE Energia, a.s. obec
11. 1. 2019	335/2018 faktúra za právne služby - podľa zmluvy o poskytovaní za jún 2018	350,00 EUR	JUDr. Ildikó Osvaldová obec
11. 1. 2019	334/2018 elektrina-verejné osvetlenie, Železničná 2 EIC kód: 24ZZS42238270009 vyúčtovacia faktúra za elektrin	121,26 EUR	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. obec
11. 1. 2019	333/2018 Faktúra za služby pevnej siete v MŠ	34,58 EUR	Slovak Telekom.a.s obec
11. 1. 2019	332/2018 faktúra za službu pevnej siete Levická cesta 3 - jún 2018	78,60 EUR	Slovak Telekom.a.s obec
11. 1. 2019	331/2018 dodávka zemného plynu za júl 2018	1 235,00 EUR	Innogy Slovensko s.r.o. obec
11. 1. 2019	330/2018 Poplatok za monitorovanie isteného objektu: Obecný úrad 01.06.2018-30.06.2018	39,83 EUR	LA - BS , s.r.o. obec
11. 1. 2019	329/2018 servisná činnosť na základe zmluvy za jún 2018	117,54 EUR	Ing. Ondrej Csanda - KOMMUNAL KONTAKT obec
11. 1. 2019	328/2018 odvoz smetí za mesiac jún 2018	3 877,54 EUR	MIKONA plus, s.r.o. obec
11. 1. 2019	327/2018 stravné 7 osôb * 22dní /jún 2018/ 2 osôb * 21dní /máj 2018/	719,98 EUR	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. obec
11. 1. 2019	326/2018 internet 01.07.2018-31.07.2018	52,00 EUR	TP NET, s.r.o. obec
11. 1. 2019	325/2018 účtovnícke práce v mesiaci jún 2018	600,00 EUR	Udvardi Beáta, Ing. obec