Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:24
TÝŽDEŇ:326
CELKOM:615111
Detail faktúry 281/2024
- Číslo faktúry:
- 281/2024
- Popis plnenia:
- spojovací materiál - skrutky, spojky
- Cena:
- 81,14 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- UNIFER s.r.o.
- IČO:
- 47587288
- Adresa:
- Komenského 22, 94301 Štúrovo
- Dátum doručenia:
- 1. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 2. 7. 2024
- Dátum úhrady:
- 19. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 29. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 11. 10. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2400346
Zverejňovanie
Mobilná aplikácia
Voľne k stiahnutiu:
Dóležité linky
Zvoz odpadu
Január2026
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Dolnohronské rozvojové partnerstvo
Fotogaléria
Náhodná fotogaléria
NATUR-PACK
