Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: 5/2018
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    5/2018
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    prenájom rohoží za obdobie: 04.12.2018-31.12.2017
  • Cena
    16,32 EUR
  • Dátum doručenia
    8.1.2018
  • Dátum splatnosti
    17.1.2018
  • Dátum úhrady
    10.1.2018
  • Dátum vystavenia
    3.1.2018
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    31.1.2018
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindström, s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
    Orešianska 3, 91701 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 1791092
Dokumenty